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中卫市安全生产监督管理局2016年部门决算公开信息
双击自动滚屏 发布者:zwajj 发布时间:2017/11/14 阅读:1142

第一部分 单位概况

 一、主要职能

(一)贯彻实施国家、自治区有关安全生产法律、法规和行政规章。

(二)分析和预测安全生产形势;拟定安全生产的相关规划并组织实施;研究协调和解决安全生产中的重大问题。

(三)承担全市安全生产综合监督管理职责。依法行使综合监督管理职权,监督考核并通报安全生产控制考核指标执行情况,监督事故查处和责任追究落实情况。

(四)监督管理全市非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产。

(五)负责作业场所职业卫生的监督检查,组织查处职业危害事故和有关违法违规行为。

(六)负责组织全市安全生产大检查和专项督查;根据市人民政府授权,依法组织一般和较大安全生产事故的调查处理工作,并监督责任追究落实情况。

(七)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,负责全市生产安全伤亡事故统计、上报和分析工作。

(八)负责煤矿安全生产的日常监督管理,依法查处煤矿违法违规行为,参与煤矿事故的调查处理。

(九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(十)负责发布全市安全生产信息,组织、指导全市安全生产宣传教育工作,依法组织、指导和监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的培训、考核工作和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格培训考核工作;监督检查生产经营单位的安全培训工作。

(十一)指导、协调全市安全生产检测、检验工作;组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外)进行检测、检验工作,监督检查安全生产社会中介机构的安全培训和安全评价工作。

(十二)组织、协调、监督全市安全生产行政执法工作,组织、指导安全生产科学技术研究和推广工作,组织开展安全生产方面的对外交流和合作。

(十三)承办市人民政府交办的其他事项。

 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,本局预算包括:中卫市安全生产监督管理局本级预算。

 

第二部分 2016年度部门决算表(详细见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计5750807.56元,支出总5633807.56元。与2015年相比,收入增加2009296.56元,增长53.7%,支出增加1892296.56元,增加50.58%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计5750807.56元,其中:财政拨款收入5750807.56元,占100%;其他收入0元,占0%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计5633807.56元,其中:基本支出2297043.56元,占40.8%;项目支出3336764元,占59.2%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算5750807.56元。与2015年相比,财政拨款收入增加2009296.56元,增加53.7%。财政拨款支出总决算5633807.56与2015年相比,财政拨款支出支出增加1892296.56元,增加50.58%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出5633807.56元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加1892296.56元,增加50.58%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出5633807.56元,按支出功能分类科目主要用于以下方面社会保障和就业(类)支出12064元,占0.2%;医疗卫生与计划生育支出134265.56元,占2.4%。资源勘探信息等(类)支出5341378元,94.8%;住房保障(类)支出146100元,占2.6%;

(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为3092800元,支出决算为5633807.56元,完成年初预算的182.2%。决算数大于预算数的主要原因

一是2016年工资调资、车改和购房补贴等原因,医疗保障支出增加30765.56元,行政运行支出增加338767元,住房保障支出增加1800元。二是增加公益性岗位人员一名,支出公益性岗位补贴9064元;三是进行政府购买第三方服务,支出500000元;四是年末支出财政代付企业视频电路使用费500000元;五是建立市级应急物资储备库,支出1170000元;六是向县区划拨2015年度安全生产目标责任奖励资金(宁财(建)指标[2016]50号)140000元。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2297043.56元,其中:人员经费2211379.31元,公用经费85664.25元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1889589.31元,较2016年度年初预算数1587600元加301989.31元,增长19.0%,主要原因是正常调资;较2015年决算数1694841.84元增加194747.47元,增长11.5%。

2.商品和服务支出2606871.25元,较2016年度年初预算数164300元增加2442571.25元;较2015年决算数884334.16元增加1722537.09。增长的主要原因是进行政府购买第三方服务支出500000元;年末支出财政代付企业视频电路使用费500000元;建立市级应急物资储备库,支出1170000元。

3.对个人和家庭的补助321790元,较2016年度年初预算数340900元减少19110元,降低5.9%,主要原因是我局一名干部调离,一名干部退休;较2015年决算数166885元增加154905元,增长92.8%。

4.其他资本性支出815557元,2016年度年初未安排此项预算。用于购置市级应急储备库储备物资。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1500元,支出决算为101137.26其中,因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为71330.26元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为29807元,完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:全市安全生产大检查频次大幅度增多;迎接国家局专项检查、巡查、自治区专项督查;组织召开全市安全生产工作会、安委会;扎实开展安全生产月活动,组织举办了全市安全生产知识竞赛、征文、书法和绘画竞赛、宣传咨询日、应急大比武等活动和应急演练等,我局行政执法、车辆运行、教育培训、安全宣传等方面经费开支大幅度上升。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9603.69元,下降8.67%,其中:因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行费支出决算减少285.69元,下降0.4%;;公务接待费支出决算减少9318元,下降0.4%。下降原因:公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革,公务车辆减少,公务接待支出减少是因为严格控制接待标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算71330.26元,占70.5%;公务接待费支出决算29807元,占29.5%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国人员

2.公务用车购置及运行维护费支出71330.26元。其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费支出71330.26元,主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。2016年,本级和所属单位购置财政拨款开支的公务用车1辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出29807元。其中:国内接待费支出29807元,主要用于接待餐费支出。2016年国内公务接待28批次,国内公务接待人次280人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元使用政府性基金安排的支出0元

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年,本部门机关运行经费支出85664.25元,比2015年减少904.91元,减少1.05%。主要原因是:厉行节约。

(二)政府采购情况说明

2016年,本部门政府采购预算1170000元,支出决算总额1170000用于应急储备库应急物资购置。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0、应急执法用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本年度未开展本项工作

 

第四部分 名词解释

(一)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

(二)本年支出:是指单位本年度全部支出。

(三)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(四)“三公”经费:是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中卫市安监局2016年部门决算决公开表.XLS

 

 
 
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